Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PLACAS, CABOS E CONECTORES USADOS NO DIA A DIA DA COORDENADORIA DE TI DO IFES, CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.002322/2025-54.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho para aquisição de peças, placas, cabos e conectores usados no dia a dia da coordenadoria de ti do ifes, campus guarapari. processo 23183.002322/2025-54.. Valor global contratado: R$ 326,70. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23183.002322/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 326,70
- Valor globaloficial
- R$ 326,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORAdaptador Conector - tipo conectores: adaptador usb 3.0 macho para hdmi fêmea, aplicação: computador | 10 | R$ 32,67 | R$ 326,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,70
- A liquidarcalculado
- R$ 326,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,70 · a liquidar R$ 326,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.329 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002322/2025-54
valor global após o termo: R$ 326,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.