Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SERVIDORES, REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO IFES CAMPUS GUARAPARI, CONFORME PROCESSO 2…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: empenho para aquisição de cafeteira expresso automática para atender às necessidades servidores, reuniões e atividades administrativas no ifes campus guarapari, conforme processo 23183.002578/2025-61.. Valor global contratado: R$ 14.981,70. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 23183.002578/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.981,70
- Valor globaloficial
- R$ 14.981,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 15,12 KW W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE ÁGUA 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITO , 2 TORNEIRAS E PAINEL DIGITAL, LARGURA… | 3 | R$ 4.993,90 | R$ 14.981,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.981,70
- A liquidarcalculado
- R$ 14.981,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.981,70 · a liquidar R$ 14.981,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11958 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.981,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002578/2025-61
valor global após o termo: R$ 14.981,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.