Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (DEKTOPS) E EQUIPAMENTOS MOVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO. PREGAO SRP N.º 06/2023 - UASG 201057.
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisicao de estacoes de trabalho (dektops) e equipamentos moveis (notebooks) de alto desempenho. pregao srp n.º 06/2023 - uasg 201057.. Valor global contratado: R$ 4.765,22. Vigência de 23/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23312.000972.2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 4.765,22
- Valor globaloficial
- R$ 4.765,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 1 | R$ 4.765,22 | R$ 4.765,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.765,22
- A liquidarcalculado
- R$ 4.765,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.765,22 · a liquidar R$ 4.765,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000099127 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.765,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.000972.2023-81
valor global após o termo: R$ 4.765,22 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801662
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.