Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG - LUMINÁRIAS - CONFORME PREGÃO…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: atender despesas com aquisição de materiais de consumo diversos necessários à manutenção geral do campus e ao funcionamento dos setores do cdsa/ufcg - luminárias - conforme pregão 90001/25.. Valor global contratado: R$ 4.296,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23096.044701/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 200 W, FLUXO LUM… | 48 | R$ 89,50 | R$ 4.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.296,00 · a liquidar R$ 4.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 187 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.044701/2025-09
valor global após o termo: R$ 4.296,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801668
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.