Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSOR…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: atender despesas com aquisição de materiais de consumo diversos necessários à manutenção geral do campus e ao funcionamento dos setores do cdsa/ufcg - conjunto manutenção impressora/copiadora conforme pregão 90001/25.. Valor global contratado: R$ 1.373,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23096.044701/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.373,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.373,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 10 | R$ 137,36 | R$ 1.373,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.373,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.373,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.373,60 · a liquidar R$ 1.373,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2561 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.373,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.044701/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.373,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801669
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.