Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.35 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA) CONFORME DOC SEI (3438255) PROCESSO Nº 23411.003141/2025-12 - PREGÃO 90018/2024 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: atender despesa com (33.90.30.35 - obah produtos e servicos analiticos ltda) conforme doc sei (3438255) processo nº 23411.003141/2025-12 - pregão 90018/2024 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 599,98. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23411.003141/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,98
- Valor globaloficial
- R$ 599,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 16 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁ… | 2 | R$ 299,99 | R$ 599,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,98
- A liquidarcalculado
- R$ 599,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,98 · a liquidar R$ 599,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13171 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003141/2025-12
valor global após o termo: R$ 599,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.