Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOS DSEI/CEARA (UASG 257033) 43/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO DSEI/CEARA 90043/2025 - ITEM 01 - REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, 1.000 (MIL) PACOTES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 58.158.470 ANDRE DE LIMA CRUZ (CNPJ 58.158.470/0001-68) para: adesao ata registro de precos dsei/ceara (uasg 257033) 43/2025, decorrente do pregao eletronico dsei/ceara 90043/2025 - item 01 - referente a aquisicao de cafe, 1.000 (mil) pacotes.. Valor global contratado: R$ 17.880,00. Vigência de 27/01/2026 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 58.158.470 ANDRE DE LIMA CRUZCNPJ 58.158.470/0001-68
- Processooficial
- 13075.009093/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.880,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 1.000 | R$ 17,88 | R$ 17.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.880,00
Faturas
- 1716911 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.516,00
- 1697523 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.009093/2026-53
valor global após o termo: R$ 17.880,00 · vigência até 15/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.