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Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS DO IFES CAMPUS VILA VEHA - ANO 2023 - DISP. LIC. 10/2023 - UG 158427 - ITEM 21 - COMPRASNET -…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AT CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 18.365.821/0001-97) para: empenho destinado a aquisição de material de consumo para manutenção e reparo de bens do ifes campus vila veha - ano 2023 - disp. lic. 10/2023 - ug 158427 - item 21 - comprasnet - opção compras.. Valor global contratado: R$ 219,45. Vigência de 15/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
Local da unidadeoficial
VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial
AT CONSTRUCOES LTDACNPJ 18.365.821/0001-97
Processooficial
23187.002224/2023-15
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00010/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 219,45
Valor globaloficial
R$ 219,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/05/2023
Vigênciaoficial
15/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 9 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO15R$ 14,63R$ 219,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 219,45
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 219,45

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000059 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000059 · 15/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002224/2023-15

    valor global após o termo: R$ 219,45 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAT CONSTRUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 801724
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 08:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.