Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6517 DA PROPLAN. TAXA CAU - RRT. (IN 03/2026).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL (CNPJ 14.840.270/0001-15) para: pedido 6517 da proplan. taxa cau - rrt. (in 03/2026).. Valor global contratado: R$ 130,64. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SULCNPJ 14.840.270/0001-15
- Processooficial
- 23110.002078/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00195/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 130,64
- Valor globaloficial
- R$ 130,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTARECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA - RECOLHIMENTO DE TAXA junto ao CAU/RS, RRT 16480294, referente á Projetos (arquitetônico e de estrutura metálica) do Grande Hotel, passadiço metálico. | 1 | R$ 130,64 | R$ 130,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 04/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 130,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,64
Faturas
- 23908548 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.002078/2026-64
valor global após o termo: R$ 130,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.