Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CÂMERAS E SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO) PARA A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CFTV PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS MAUÉS,…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: emissão de empenho para aquisição de insumos (câmeras e sistema de segurança e monitoramento) para a instalação dos serviços de cftv para atender as demandas do ifam campus maués, conforme despacho nº 71430 / 2024 - dg-m…. Valor global contratado: R$ 422,72. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 23387.000367/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 422,72
- Valor globaloficial
- R$ 422,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO CFTV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, GRAU PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES 125 X 123 X 60 MM, REFERÊNCIA FA… | 32 | R$ 13,21 | R$ 422,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422,72
- A liquidarcalculado
- R$ 422,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,72 · a liquidar R$ 422,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1030 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 422,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000367/2024-17
valor global após o termo: R$ 422,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.