Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou IVG BRASIL LTDA (CNPJ 36.519.422/0001-15) para: aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o tra…. Valor global contratado: R$ 2.485.762,45. Vigência de 23/12/2025 a 08/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IVG BRASIL LTDACNPJ 36.519.422/0001-15
- Processooficial
- 23129.024259/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.485.762,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.485.762,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 08/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 5 | R$ 497.152,49 | R$ 2.485.762,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.485.762,45
- A liquidarcalculado
- R$ 2.485.762,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000988 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 497.152,49 · a liquidar R$ 497.152,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000987 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.988.609,96 · a liquidar R$ 1.988.609,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5991 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 497.152,49
- 6011 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 497.152,49
- 6012 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 497.152,49
- 5989 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 497.152,49
- 5990 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 497.152,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.