Contrato federal · Empenho 2025NE001460 · Comprasnet Contratos
(2025RM002829)- PR: 90023/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.020265/2025-90. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou OGCP COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.340.616/0001-66) para: (2025rm002829)- pr: 90023/2025 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios do campus chapeco. processo licitacao 23205.020265/2025-90. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de disco…. Valor global contratado: R$ 311,22. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- OGCP COMERCIAL LTDACNPJ 56.340.616/0001-66
- Processooficial
- 23205.035449/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311,22
- Valor globaloficial
- R$ 311,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE,… | 6 | R$ 51,87 | R$ 311,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,22
- A liquidarcalculado
- R$ 311,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001460 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311,22 · a liquidar R$ 311,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 843 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 311,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001460 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035449/2025-54
valor global após o termo: R$ 311,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801907
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.