Contrato federal · Empenho 2021NE000228 · Comprasnet Contratos
C.D.025/2021 - (BANCO 001 AG.3418 C/C:3438-X) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 15 DIAS FRETE CIF - FONE: (53) 2125-2222. PEDIDO 00207/21 - PRAE (CFE DE/PARA 20/17 - DAFC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou SUPERMERCADO GUANABARA S.A. (CNPJ 94.846.755/0029-56) para: c.d.025/2021 - (banco 001 ag.3418 c/c:3438-x) - pagamento 30 dias - entrega 15 dias frete cif - fone: (53) 2125-2222. pedido 00207/21 - prae (cfe de/para 20/17 - dafc). Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 15/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO GUANABARA S.A.CNPJ 94.846.755/0029-56
- Processooficial
- 23116.000558/2021-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2021
- Publicaçãooficial
- 15/04/2021
- Vigênciaoficial
- 15/04/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA DOMESTICAEmpenho ESTIMATIVO para atender demanda de ranchos da casa do estudante - SLS. | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.837,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000228 · 15/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.837,67
Faturas
- 142230 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000228 · 15/04/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.000558/2021-26
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.