Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM SACO PLÁSTICO, PREGÃO 90005/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021625/2025-35, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006230/2025-11, CAMPUS LO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: empenho p/ atender despesa com saco plástico, pregão 90005/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.021625/2025-35, processo licitação 23411.006230/2025-11, campus londrina, liamed distribuidora de materiai…. Valor global contratado: R$ 271,71. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 23411.021625/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,71
- Valor globaloficial
- R$ 271,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 100 L, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO , APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 3 | R$ 90,57 | R$ 271,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,71
- A liquidarcalculado
- R$ 271,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,71 · a liquidar R$ 271,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.584 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021625/2025-35
valor global após o termo: R$ 271,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.