Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA,MEDIANTE PREGÃO: 90054/2024 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TREDE CENTER COMMERCE LTDA (CNPJ 59.095.876/0001-01) para: aquisição de material pedagógico para o ifmt - campus pontes e lacerda,mediante pregão: 90054/2024 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 1.824,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- TREDE CENTER COMMERCE LTDACNPJ 59.095.876/0001-01
- Processooficial
- 23198.001004.2024-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.824,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.824,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE LONDRES, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 278 X 60 X 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE, 3 HASTES, 3 ESFERAS, 12 FICHAS | 20 | R$ 91,24 | R$ 1.824,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.824,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.824,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.824,80 · a liquidar R$ 1.824,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.207 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.824,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001004.2024-2
valor global após o termo: R$ 1.824,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801995
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.