Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - TIC PLACAS DE VIDEO - DISPENSA 06/2025 - BANCO BTG PACTUAL (208) -AG: 0050 - C/C: 1973493-8 - FONE: 61 93300-4985 - EMAIL: [email protected]…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VERDE FERREIRA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA (CNPJ 58.820.629/0001-68) para: aquisição material permanente - tic placas de video - dispensa 06/2025 - banco btg pactual (208) -ag: 0050 - c/c: 1973493-8 - fone: 61 93300-4985 - email: [email protected] - sei 23259.005624/2025-53. Valor global contratado: R$ 14.320,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- VERDE FERREIRA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDACNPJ 58.820.629/0001-68
- Processooficial
- 23259.005624/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPlaca Controladora Vídeo - tamanho memória: 08, padrão imagem: vga-dvi-hdmi, modelo: nvidia geforce rtx 4060, barramento: pci express 4.0, compatibilidade: g-sync, dlss, ray tracing | 4 | R$ 3.580,00 | R$ 14.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.320,00 · a liquidar R$ 14.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.005624/2025-53
valor global após o termo: R$ 14.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.