Contrato federal · Empenho 2025NE000462 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, DL 24/2025 - UASG 158126 PROC. ORIGEM 23163.003725.2025-59 - AREA REQ JG-COAP - TED 16116 - N. TRANSF. 1AAZUL
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: preço cif, prazo entrega 30 dias, dl 24/2025 - uasg 158126 proc. origem 23163.003725.2025-59 - area req jg-coap - ted 16116 - n. transf. 1aazul. Valor global contratado: R$ 16.213,73. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23163.003725.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.213,73
- Valor globaloficial
- R$ 16.213,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOConjunto Instrução - tipo: material didático, componentes: painel de forças / tripé, finalidade: aulas práticas de física | 2 | R$ 1.802,31 | R$ 3.604,62 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃOConjunto Instrução - tipo: material didático, componentes: banco ótico/lentes esféricas/prismas/espelhos/font, finalidade: aulas práticas de física, ótica | 1 | R$ 7.956,84 | R$ 7.956,84 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃOConjunto Instrução - tipo: material didático, componentes: conjunto de eletricidade, magnetismo e eletromagne, finalidade: instrução e formação profissional | 1 | R$ 4.652,27 | R$ 4.652,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.213,73
- A liquidarcalculado
- R$ 16.213,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000462 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.213,73 · a liquidar R$ 16.213,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4063 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.213,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000462 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003725.2025-59
valor global após o termo: R$ 16.213,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802044
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.