Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR - PROCESSO 23259.005762/2025-32- PREGÃO 90032/2025- TRE/RN
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA (CNPJ 44.532.872/0001-76) para: despesa com aquisição de equipamento de ti em conformidade com solicitação dap-mar - processo 23259.005762/2025-32- pregão 90032/2025- tre/rn. Valor global contratado: R$ 477,98. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDACNPJ 44.532.872/0001-76
- Processooficial
- 23259.005762/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,98
- Valor globaloficial
- R$ 477,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATERAIIS, COR PRETA | 2 | R$ 238,99 | R$ 477,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,98
- A liquidarcalculado
- R$ 477,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 477,98 · a liquidar R$ 477,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.005762/2025-32
valor global após o termo: R$ 477,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802050
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.