Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.001096/2025-60.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 63.912.923 THAYLAINE FERREIRA RICARDO (CNPJ 63.912.923/0001-30) para: emissão de empenho para aquisição de café e açucar para atender demanda do ifba campus seabra, conforme processo 23720.001096/2025-60.. Valor global contratado: R$ 5.533,44. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- 63.912.923 THAYLAINE FERREIRA RICARDOCNPJ 63.912.923/0001-30
- Processooficial
- 23720.001096/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.533,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.533,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: SUPERIOR | 264 | R$ 13,96 | R$ 3.685,44 |
| AÇÚCARAÇÚCAR - COLORAÇÃO: AMARELADA, TIPO: DEMERARA | 264 | R$ 7,00 | R$ 1.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.533,44
- A liquidarcalculado
- R$ 5.533,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.533,44 · a liquidar R$ 5.533,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007.736.932 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.533,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.001096/2025-60
valor global após o termo: R$ 5.533,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802053
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.