Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE - IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. PROCESSO 23260.004887/2025-14
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CLAUDIA SOLONE DA FONSECA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios - pnae - ifce campus limoeiro do norte. processo 23260.004887/2025-14. Valor global contratado: R$ 10.602,95. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- CLAUDIA SOLONE DA FONSECA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23260.004887/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.602,95
- Valor globaloficial
- R$ 10.602,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCondimento - tipo: cebolinha e coentro, apresentação: natural, adicional: orgânico | 880 | R$ 2,83 | R$ 2.490,40 |
| LEGUME IN NATURALegume In Natura - tipo: batata doce, apresentação: orgânico | 385 | R$ 6,17 | R$ 2.375,45 |
| FRUTAFruta - tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural, adicional: orgânica | 1.030 | R$ 5,57 | R$ 5.737,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.617,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.617,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 10/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.617,45 · a liquidar R$ 3.617,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1828763 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.617,45
- 1810361 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.364,50
- 1765031 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 945,30
- 1739424 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,90
- 1717565 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,05
- 1700787 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,55
- 1686841 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 706,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.004887/2025-14
valor global após o termo: R$ 10.602,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802073
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.