Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE - IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. PROCESSO 23260.004887/2025-14
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANTONIO LIMA RIBEIRO para: aquisição de gêneros alimentícios - pnae - ifce campus limoeiro do norte. processo 23260.004887/2025-14. Valor global contratado: R$ 10.195,31. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- ANTONIO LIMA RIBEIROpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23260.004887/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.195,31
- Valor globaloficial
- R$ 10.195,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALegume In Natura - tipo 1: tomate gaúcho | 117 | R$ 12,13 | R$ 1.419,21 |
| LEGUME IN NATURALegume In Natura - tipo: pimentão verde | 262 | R$ 7,83 | R$ 2.051,46 |
| FRUTAFruta - tipo: mamão formosa, apresentação: natural | 770 | R$ 4,25 | R$ 3.272,50 |
| MANDIOCA C/ CASCALegume In Natura - tipo: mandioca / aipim | 116 | R$ 7,23 | R$ 838,68 |
| LEGUME IN NATURALegume In Natura - tipo 1: abóbora menina | 118 | R$ 5,47 | R$ 645,46 |
| FARINHA DE MANDIOCAFarinha De Mandioca - grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez | 164 | R$ 12,00 | R$ 1.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.436,53
- A liquidarcalculado
- R$ 3.436,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 10/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.436,53 · a liquidar R$ 3.436,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1828772 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.141,43
- 1810828 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.789,25
- 1764724 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 633,09
- 1740159 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.213,21
- 1717756 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.337,99
- 1702129 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 539,58
- 1686126 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.004887/2025-14
valor global após o termo: R$ 10.195,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.