Contrato federal · Empenho 2025NE001207 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.16(33). CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90013/2025 - UASG 160247 - 32º BIL MTH, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: u.o.12.28.01.16(33). condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90013/2025 - uasg 160247 - 32º bil mth, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. emenda glauber bra…. Valor global contratado: R$ 7.191,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 23083.062087/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.191,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.191,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, WI-FI, BLUETOOTH, ALTO-FALANTE | 3 | R$ 2.397,00 | R$ 7.191,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.191,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.191,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001207 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.191,00 · a liquidar R$ 7.191,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3028 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.191,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001207 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.062087/2025-06
valor global após o termo: R$ 7.191,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802080
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.