Contrato federal · Empenho 2025NE000782 · Comprasnet Contratos

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT,…

Name: Contrato 2025NE000782 — AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: despesa referente a aquisicao de equipamentos eletronicos, mobiliario e bens diversos para estruturacao do ceartt e manutencao de diversos espacos da sede e das regionais da antt, itens 41 e 42.. Valor global contratado: R$ 838,88. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
Processooficial: 50500.012345/2025-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90019/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 838,88
Valor globaloficial: R$ 838,88
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 11/12/2025
Vigênciaoficial: 11/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOQUETE COM ENCAIXE PARA FERRAMENTASOQUETE COM ENCAIXE PARA FERRAMENTA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ESTRIADO, TAMANHO 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO E CROMADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENCAIXE 1/4 POL	1	R$ 186,82	R$ 186,82
PLUG ÁUDIOPLUG ÁUDIO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO FÊMEA, APLICAÇÃO AUDI/ MICROFONE	2	R$ 326,03	R$ 652,06

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 838,88
A liquidarcalculado: R$ 838,88
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000782 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,88 · a liquidar R$ 838,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2690 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 838,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 2025NE000782 · Não informada
Relatório Final emitido em: 06/10/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000782 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000782 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.012345/2025-18
valor global após o termo: R$ 838,88 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 802091
Lido da fonte em: 17/10/2026, 04:17
Última mudança no registro: 06/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.