Contrato federal · Empenho 2025NE000850 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR DUPLEXCOM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 795/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (CNPJ 41.947.390/0001-99) para: empenho para atender despesa com aquisicao de equipamentos (refrigerador duplexcom capacidade mínima de 400 litros), conforme solicitacao de compra 795/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. em…. Valor global contratado: R$ 9.240,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDACNPJ 41.947.390/0001-99
- Processooficial
- 23243.014096/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 3 | R$ 3.080,00 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000850 · 13/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.240,00 · a liquidar R$ 9.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6132 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000850 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014096/2024-11
valor global após o termo: R$ 9.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802122
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.