Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - UASG: 158154 - PROCESSO 23441.001552.2025-16 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/20…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: srp 90700/2025 - material de consumo - material educativo e esportivo - uasg: 158154 - processo 23441.001552.2025-16 - setor solicitante daa-vtp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 403,70. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23441.001552.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,70
- Valor globaloficial
- R$ 403,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL CORDURA, TIPO 4 BOLSOS COM ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 25 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, APLICA… | 1 | R$ 167,70 | R$ 167,70 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINA/ H3L, COR BRANCA | 2 | R$ 118,00 | R$ 236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,70
- A liquidarcalculado
- R$ 403,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,70 · a liquidar R$ 403,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 463 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001552.2025-16
valor global após o termo: R$ 403,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802132
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.