Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: aquisicao de material de expediente. Valor global contratado: R$ 628,50. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23390.000803/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 628,50
- Valor globaloficial
- R$ 628,50
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M | 50 | R$ 7,67 | R$ 383,50 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I , TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 628,50
- A liquidarcalculado
- R$ 628,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,50 · a liquidar R$ 628,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14930 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 628,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000803/2025-80
valor global após o termo: R$ 628,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.