Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
2025NC800003.SC:67.861. AQUISIÇÃO DE CONECTORES FISCHER SS 102 A059 140 - EM ATENDIMENTO AO TED NR24-EME-015-00. SISDAC DIEX NR 612-A4/GPG/DCT. 23JAN25. ACQUISITION OF FISCHER CONN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FISCHER CONNECTORS para: 2025nc800003.sc:67.861. aquisição de conectores fischer ss 102 a059 140 - em atendimento ao ted nr24-eme-015-00. sisdac diex nr 612-a4/gpg/dct. 23jan25. acquisition of fischer connectors ss 102 a059 140 - for the product…. Valor global contratado: R$ 52.619,98. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FISCHER CONNECTORS
- Processooficial
- 2025DL90026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.619,98
- Valor globaloficial
- R$ 52.619,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PINOS MACHO, TIPO CONECTOR DEPASSAGEM, CORRENTE NOMINAL 50 A, TENSÃO NOMINAL 600 V, TIPO CONSTRUTIVO GRAUDE PROTEÇÃO: IP20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRI… | 161 | R$ 326,83 | R$ 52.619,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.619,98
- A liquidarcalculado
- R$ 52.619,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 11/02/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.619,98 · a liquidar R$ 52.619,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263874 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.195,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90026
valor global após o termo: R$ 52.619,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802187
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.