Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. PREGAO 90001/2024 (UGR 154854 - CAMPUS GRAJAU). PROCESSO 23518.033396/2025-88 (2144836).
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: atender despesa com aquisicao de cameras de videomonitoramento. pregao 90001/2024 (ugr 154854 - campus grajau). processo 23518.033396/2025-88 (2144836).. Valor global contratado: R$ 7.840,00. Vigência de 03/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23518.001252/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2 MEGAPIXEL PX, VOLTAGEM 12 VDC, LUMINOSIDADE MÍNIMA COLORIDO 0,1 LUX E PRETO E BRANCO 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇ… | 5 | R$ 980,00 | R$ 4.900,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2 MEGAPIXEL PX, VOLTAGEM 12 VDC, LUMINOSIDADE MÍNIMA COLORIDO 0,1 LUX E PRETO E BRANCO 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇ… | 3 | R$ 980,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.840,00 · a liquidar R$ 7.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 536 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.001252/2026-17
valor global após o termo: R$ 7.840,00 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.