Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O IFCE CAMPUS CAMOCIM
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA (CNPJ 11.094.122/0001-00) para: contratação de serviços de fornecimento de refeições para o ifce campus camocim. Valor global contratado: R$ 61.538,85. Vigência de 26/01/2026 a 26/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- E. & R. PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDACNPJ 11.094.122/0001-00
- Processooficial
- 23485.000030/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.538,85
- Valor globaloficial
- R$ 61.538,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 26/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE ALMOÇO | 1.440 | R$ 17,00 | R$ 24.480,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE LANCHES | 4.365 | R$ 8,49 | R$ 37.058,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.009,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.009,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000001 · 21/01/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 04/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 52.009,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.009,05
Faturas
- 90 · emitida 30/03/2026 · Siafi ErroR$ 23.256,70
- 89 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.033,64
- 88 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.718,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.