Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES: CRA/COMISSAO LOCAL DE HETEROIDENTIFICACAO E SETOR DE COMUNICACAO CONFORME DISPOSICOES DO 90026/2025 - 02614/202…

Name: Contrato 2025NE000192 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 59.377.751/0001-74) para: empenho para fazer face a aquisicao de equipamentos para os setores: cra/comissao local de heteroidentificacao e setor de comunicacao conforme disposicoes do 90026/2025 - 02614/2025 - ifs.processo 23041.043752/2025-41. Valor global contratado: R$ 952,22. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
Local da unidadeoficial: ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
Fornecedoroficial: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 59.377.751/0001-74
Processooficial: 23041.043752/2025-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90026/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 952,22
Valor globaloficial: R$ 952,22
Assinaturaoficial: 26/11/2025
Publicaçãooficial: 26/11/2025
Vigênciaoficial: 26/11/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOSAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO ESTABILIZADOR DE CELULAR, APLICAÇÃO APARELHO SMARTPHONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE AJUSTÁVEL, BATERIA RECARRREGÁVEL	1	R$ 952,22	R$ 952,22

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 952,22
A liquidarcalculado: R$ 952,22
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000192 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 952,22 · a liquidar R$ 952,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

317 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 952,22

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000192 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043752/2025-41
valor global após o termo: R$ 952,22 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 802218
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.