Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE 23 POLEGADAS - TED 16065/1AAZOW - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ITAJUBÁ. REEM Nº27/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: aquisição de monitores de 23 polegadas - ted 16065/1aazow - equipamento e mobiliário para o campus itajubá. reem nº27/2025/clti/dti/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 162.660,96. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23343.004110.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.660,96
- Valor globaloficial
- R$ 162.660,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 252 | R$ 645,48 | R$ 162.660,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.660,96
- A liquidarcalculado
- R$ 162.660,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 162.660,96 · a liquidar R$ 162.660,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 870.981 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.474,56
- 870.985 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.237,28
- 870.986 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.682,20
- 870.987 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.682,20
- 870.990 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.765,52
- 870.992 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.819,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004110.2025-21
valor global após o termo: R$ 162.660,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.