Contrato federal · Empenho 2025NE000653 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESPORTIVO (BOLA FUTSAL, MATERIAL CHEIA 350 A 380 G CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO (CNPJ 39.532.571/0001-02) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo desportivo (bola futsal, material cheia 350 a 380 g circunferência 55 a 59 cm, destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual infantil,…. Valor global contratado: R$ 512,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDOCNPJ 39.532.571/0001-02
- Processooficial
- 23105.047484/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 512,00
- Valor globaloficial
- R$ 512,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 4, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFI C, TIPO OFICIAL | 4 | R$ 128,00 | R$ 512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 512,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000653 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,00 · a liquidar R$ 512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000653 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
valor global após o termo: R$ 512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.