Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS DE DIANOPOLIS IFTO, PROCESSO SEI : 23481.015173/2025-29, SOLICITACAO DE EMPENHO DOC SEI 3059612, PREGA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 36.435.916/0001-11) para: empenho de despesa com material de construcao para atender demandas do campus de dianopolis ifto, processo sei : 23481.015173/2025-29, solicitacao de empenho doc sei 3059612, pregao 90038/2024 (2841977), ata nº 21 (28757…. Valor global contratado: R$ 377,40. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 36.435.916/0001-11
- Processooficial
- 23481.015173/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,40
- Valor globaloficial
- R$ 377,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR VERDE COLONIAL, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 5 | R$ 75,48 | R$ 377,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,40
Faturas
- 39844 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 377,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.015173/2025-29
valor global após o termo: R$ 377,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.