Contrato federal · Empenho 2025NE000527 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA REITORIA DA UTFPR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 5284123 PREGÃO SRP Nº 90024/2024 - SOLIC. 155/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: aquisição de televisores para reitoria da utfpr, para atender as necessidades da mesma, conforme documento sei nº 5284123 pregão srp nº 90024/2024 - solic. 155/2025. Valor global contratado: R$ 9.971,68. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23064.058232/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.971,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.971,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 4.985,84 | R$ 9.971,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.971,68
- A liquidarcalculado
- R$ 9.971,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000527 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.971,68 · a liquidar R$ 9.971,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10684 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.971,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000527 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058232/2024-93
valor global após o termo: R$ 9.971,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802304
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.