Contrato federal · Empenho 2025NE003490 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO PPGEE/ITEC/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 854/2025. DISPENSA 837/2025. REC. TED 12205/PROAP/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES (CNPJ 61.615.420/0001-77) para: empenho para custear aquisição de material de tic visando as necessidades do ppgee/itec/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 854/2025. dispensa 837/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESCNPJ 61.615.420/0001-77
- Processooficial
- 23073.068884/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00837/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - capacidade: 480, características adicionais: memória nand flash, trim/smart, tipo: rígido, padrão: sata iii | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003490 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003490 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.068884/2025-16
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.