Contrato federal · Empenho 2025NE003792 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NITAE/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS DE 20 DIAS. REQ. 2770/2025. PR 90002/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 00.968.806/0001-78) para: empenho para custear aquisicao de material de tic visando as necessidades do nitae/ufpa. via agenda de compras. prazos de 20 dias. req. 2770/2025. pr 90002/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.719,90. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 00.968.806/0001-78
- Processooficial
- 23073.079297/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.719,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.719,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA DE VÍDEOCÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PX, INTERFACE USB, BLUETOOTH, NFC, FORMATO H.264 COM SVC E UVC 1.5, TIPO ZOOM DIGITAL 4X, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS INT… | 10 | R$ 237,65 | R$ 2.376,50 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 10 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA (MICROFONE) 50HZ-15KHZ; (ALTO-FALANTE) 20HZ-20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO;CONTROLE VOLUME SEM… | 4 | R$ 85,85 | R$ 343,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.719,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.719,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003792 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.719,90 · a liquidar R$ 2.719,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17215 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003792 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.079297/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.719,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.