Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO, GINASTICA, TREINAMENTO FUNCIONAL E LUTAS, VISANDO APARELHAR O CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL E ESPACO DE CONVIVENCIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANLIK SOLUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.136.974/0001-19) para: atender despesa com aquisicao de equipamentos de musculacao, ginastica, treinamento funcional e lutas, visando aparelhar o centro de treinamento operacional e espaco de convivencia da delegacia de policia federal em pato…. Valor global contratado: R$ 16.120,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB 200396
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ANLIK SOLUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 34.136.974/0001-19
- Processooficial
- 08074.000422/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.120,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM,ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA | 130 | R$ 124,00 | R$ 16.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.120,00 · a liquidar R$ 16.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1141 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08074.000422/2025-90
valor global após o termo: R$ 16.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.