Contrato federal · Empenho 2025NE001280 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM OS ITENS CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 117/2025, EMENDA Nº 202526/60022, AUTORIZADO PELO SR. ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVES DO DESPACHO Nº 61578/2025-PROAF E DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou GOLD COMERCIO LTDA (CNPJ 45.523.823/0001-30) para: despesas com os itens constante da dispensa de licitacao nº 117/2025, emenda nº 202526/60022, autorizado pelo sr. ordenador de despesas atraves do despacho nº 61578/2025-proaf e do diretor do dcf atraves do despacho nº 6…. Valor global contratado: R$ 836,96. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO LTDACNPJ 45.523.823/0001-30
- Processooficial
- 23083.066555/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,96
- Valor globaloficial
- R$ 836,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMemória Em Cartão Magnético - aplicação: armazenamento de dados, capacidade memória: 128, características adicionais: velocidade de leitura 170 mb/s, tipo cartao: sdxc | 4 | R$ 161,99 | R$ 647,96 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMemória Em Cartão Magnético - capacidade memória: 64, características adicionais: interface: uhs-i, classe de velocidade: velocidade de leitura 80 mb/s, tipo cartao: micro sdxc | 2 | R$ 94,50 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,96
- A liquidarcalculado
- R$ 836,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001280 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,96 · a liquidar R$ 836,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 246 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 836,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001280 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.066555/2025-11
valor global após o termo: R$ 836,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802360
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.