Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL (COM EMPRÉSTIMO DE VASILHAMES) QUE SERÃO DEVOLVIDOS AO FINAL…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJO (CNPJ 18.219.905/0001-12) para: atender ao pregão 90003/2025 - ata 02/2025 - uasg 170344 - aquisição de 200 unidades de galões de 20 l de água mineral (com empréstimo de vasilhames) que serão devolvidos ao final do contrato, para atender a sra/ac, exer…. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJOCNPJ 18.219.905/0001-12
- Processooficial
- 11382.000079/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 6,80 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 408,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,00 · a liquidar R$ 408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
- 094 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 544,00
- 069 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000079/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.