Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), OBJETO DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 74/2025. ITENS 04 E 06 (TOUCA DESCARTÁVEL E PR…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: aquisição de materiais laboratoriais, insumos químicos e equipamentos de proteção individual (epis), objeto da dispensa eletrônica n° 74/2025. itens 04 e 06 (touca descartável e propé descartável - sapatilhas).. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 21003.000509/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSapatilha Hospitalar - material*: não tecido 100% polipropileno, modelo: c/ elástico, cor*: c/ cor, gramatura*: cerca de 20, tamanho*: único, tipo uso*: descartável | 30 | R$ 7,80 | R$ 234,00 |
| TOUCATouca - tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico | 30 | R$ 8,80 | R$ 264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,00
Faturas
- 524 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000509/2025-69
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802378
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.