Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MAQUETARIA DA ENGENHARIA CIVIL DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGAO 90310/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: aquisicao de materiais permanentes para maquetaria da engenharia civil do campus pouso alegre ifsuldeminas pregao 90310/2025. Valor global contratado: R$ 1.662,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23502.002057.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90310/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.662,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 300 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSAO DE TRABALHO 90PSI CONSUMO DE AR 2.8 CFM-, TIPO PNEUMÁTICA ROTO ORBITAL, VELOCIDADE 10.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 15… | 2 | R$ 245,00 | R$ 490,00 |
| SERRA PORTÁTILSERRA PORTÁTIL, TIPO DE FITA, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 115 MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 115 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 115 MM, VELOCIDADE FITA 60 A 80 M/ S, POTÊNCIA 710 WATT, PESO 5,50 KG, TENSÃO ALIM… | 2 | R$ 586,00 | R$ 1.172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.662,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.662,00 · a liquidar R$ 1.662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 691 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.662,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002057.2025-54
valor global após o termo: R$ 1.662,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.