Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ SG-COMAG - DL 05/2025 UASG 155146 PROC. SUAP 23703.000784.2025-11 - RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO - CAMPUS SAPIRANGA.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA (CNPJ 19.760.632/0001-81) para: preco cif - entrega 30 dias - area req sg-comag - dl 05/2025 uasg 155146 proc. suap 23703.000784.2025-11 - recarga de extintores de incendio - campus sapiranga.. Valor global contratado: R$ 1.188,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- PJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDACNPJ 19.760.632/0001-81
- Processooficial
- 23703.000784.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica | 24 | R$ 49,50 | R$ 1.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.188,00 · a liquidar R$ 1.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64652133 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000784.2025-11
valor global após o termo: R$ 1.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.