Contrato federal · Empenho 2025NE000963 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90029/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19699 DA PDC - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL - MESTRADO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENT…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho do pregao 90029/2025 para atender ao pedido 19699 da pdc - coordenação do programa de pós-graduação em direito constitucional - mestrado. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.prop…. Valor global contratado: R$ 1.979,99. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23069.191708/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.979,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.979,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO ELÉTRICA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA BATERIA 2,4 W, PESO 350 GRAMAS, COMPONENTES BATERIA, CARREGADOR BATERIA, PONTA-FENDA E PONT… | 1 | R$ 1.979,99 | R$ 1.979,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.979,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.979,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000963 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.979,99 · a liquidar R$ 1.979,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4948 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.979,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000963 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191708/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.979,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.