Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA ATENDER DEMANDA DO IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 02/2026 DPA. DESPACHO DAOF NR. 03/2026. PE 90…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA (CNPJ 48.452.616/0001-20) para: valor que se empenha para a aquisicao de alimentos para animais para atender demanda do ifrs campus sertão - requisicao de empenho nr. 02/2026 dpa. despacho daof nr. 03/2026. pe 90039/2024 - uasg 158141. processo 23371.0…. Valor global contratado: R$ 1.086,00. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDACNPJ 48.452.616/0001-20
- Processooficial
- 23371.000299/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.086,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA 15 G; EXTRATO ETÉREO 330 G; CÁLCIO, ESPÉCIE ANIMAL BEZERRAS ATÉ 6 MESES, TIPO MINERAL VITAMÍNICO | 200 | R$ 5,43 | R$ 1.086,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.086,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.086,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.086,00
Faturas
- 789 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000299/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.086,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.