Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - MILHO EM GRÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 404/2026 - CREDENCIAMENTO Nº 02/2027 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODU…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: aquisição de alimentos para animais - milho em grão - inexigibilidade de licitação nº 404/2026 - credenciamento nº 02/2027 - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus…. Valor global contratado: R$ 22.250,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23222.000266/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00404/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMilho - tipo: grão, aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos | 250 | R$ 89,00 | R$ 22.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.250,00
Faturas
- 4194 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.450,00
- 4153 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000266/2026-91
valor global após o termo: R$ 22.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.