Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO - FERRAMENTOS E ELÉTRICOS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 33/2025-156655, PROCESSO 23041.045462/2025-31
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de materiais de almoxarifado - ferramentos e elétricos para o campus coruripe. dispensa 33/2025-156655, processo 23041.045462/2025-31. Valor global contratado: R$ 1.046,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23041.045462/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.046,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSerra Copo - diâmetro: 8, material: diamantada | 8 | R$ 103,00 | R$ 824,00 |
| FERRO DE SOLDARFerro De Soldar - características adicionais: com suporte para descanso, comprimento cabo: 100, material cabo: plástico, material ponta: cobre/ferro, potência: 70, tensão: 127 | 6 | R$ 37,00 | R$ 222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.046,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.046,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.046,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.046,00
Faturas
- 173 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045462/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.046,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.