Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO - FERRAMENTOS E ELÉTRICOS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 33/2025-156655, PROCESSO 23041.045462/2025-31
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: aquisição de materiais de almoxarifado - ferramentos e elétricos para o campus coruripe. dispensa 33/2025-156655, processo 23041.045462/2025-31. Valor global contratado: R$ 89,88. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23041.045462/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89,88
- Valor globaloficial
- R$ 89,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIGMENTO DE COLORIR TINTAPigmento De Colorir Tinta - apresentação: granulado, cor: preto, formulação: a base d'água, uso: polibutileno e policarbonato | 12 | R$ 7,49 | R$ 89,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89,88
Faturas
- 703 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045462/2025-31
valor global após o termo: R$ 89,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802594
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.