Contrato federal · Empenho 2025NE000674 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90013/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19521 DA PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). E OBRIGATORIO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho do pregao 90013/2025 para atender ao pedido 19521 da pap - coordenação do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu). e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s…. Valor global contratado: R$ 231,14. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23069.187688/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,14
- Valor globaloficial
- R$ 231,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML , ADICIONAL COM 1 JUNTA | 7 | R$ 33,02 | R$ 231,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,14
- A liquidarcalculado
- R$ 231,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000674 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,14 · a liquidar R$ 231,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2925 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000674 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187688/2025-09
valor global após o termo: R$ 231,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802648
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.