Contrato federal · Empenho 2025NE003865 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL VETERINÁRIO/IMV/CAMPUS CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 687/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 53.305.832/0001-82) para: empenho ref, a aquisição de material medico hospitalar para atender ao hospital veterinário/imv/campus castanhal. prazo de entrega conforme termo de referencia. dispensa 687/2025. minuta 735/2025. rec. 3008.. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDACNPJ 53.305.832/0001-82
- Processooficial
- 23073.073041/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00687/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASeringa - material: polipropileno, capacidade: 5, tipo bico: bico compatível c/ via enteral, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, uso único, apresent… | 1.000 | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
| SERINGASeringa - material: polipropileno, capacidade: 3, tipo bico: bico compatível c/ via enteral, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, uso único, apresent… | 1.000 | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003865 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2551 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003865 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.073041/2025-23
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802665
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.