Contrato federal · Empenho 2025NE001342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA
ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SOROCABA (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisição de material de consumo papelaria. Valor global contratado: R$ 709,02. Vigência de 22/10/2025 a 06/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SOROCABA 080343
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 015.00673389/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709,02
- Valor globaloficial
- R$ 709,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 06/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADOR | 2 | R$ 12,45 | R$ 24,90 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 40 | R$ 0,36 | R$ 14,40 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 24 | R$ 1,46 | R$ 35,04 |
| LIVRO ATA | 3 | R$ 13,74 | R$ 41,22 |
| FITA ADESIVA | 5 | R$ 15,49 | R$ 77,45 |
| ENVELOPE | 100 | R$ 0,36 | R$ 36,00 |
| LACRE MALOTE | 1 | R$ 19,15 | R$ 19,15 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 5 | R$ 10,13 | R$ 50,65 |
| PASTA ARQUIVO | 100 | R$ 2,17 | R$ 217,00 |
| ENVELOPE | 4 | R$ 21,39 | R$ 85,56 |
| ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | 100 | R$ 0,41 | R$ 41,00 |
| PISTOLA APLICADORA | 1 | R$ 27,40 | R$ 27,40 |
| COLA | 1 | R$ 39,25 | R$ 39,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001342 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00673389/2025-03
valor global após o termo: R$ 709,02 · vigência até 06/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.